CPF/CNPJ:
00001103515330
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD 284, PORTARIA Nº258, PROCESSO Nº 205848/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000655 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD 284, PORTARIA Nº258, PROCESSO Nº 205848/22.
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2022NE000655 | 28/09/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS
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2022NE000794 | 01/12/2022 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO MUNICÍPIO DE BARREIRI
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2022NL002163 | 28/09/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE VIAGEM
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2022NL002608 | 01/12/2022 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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