CPF/CNPJ:
00001103515330
Emissão:
30/08/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181350/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA DE DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DA OBRA EM RIACHÃO, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2022 DA CIDADE DE RIACHÃO ,CONFORME PORTARIA 237/2022 RD 245, PROCESSO Nº 181350/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000597 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DA OBRA EM RIACHÃO, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2022 DA CIDADE DE RIACHÃO ,CONFORME PORTARIA 237/2022 RD 245, PROCESSO Nº 181350/2022
|
2022NE000597 | 30/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO
|
2022NE000602 | 30/08/2022 | -120,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR EQUIVOCO NO LANCAMENTO
|
2022NE000600 | 30/08/2022 | -480,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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