CPF/CNPJ:
00001061659330
Emissão:
01/08/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no Exterior
Processo:
178568/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 30ª EDIÇÃO DA EXPOFAFIC, NO PÉRIODO DE 31/07/2022 À 06/08/2022 EM PORTUGAL, DISTRITO DE COIMBRA E MUNICIPIO DE CANTANHEDE, RD 263, CONFORME PORTARIA 239, PROCESSO 178568.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000624 | 01/08/2022 | 13.438,30 | 13.438,30 | 13.438,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 30ª EDIÇÃO DA EXPOFAFIC, NO PÉRIODO DE 31/07/2022 À 06/08/2022 EM PORTUGAL, DISTRITO DE COIMBRA E MUNICIPIO DE CANTANHEDE, RD 263, CONFORME PORTARIA 239, PROCESSO 178568.
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2022NE000624 | 01/08/2022 | 13.438,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 30ª EDIÇÃO DA EXPOFAFIC, NO PÉRIODO DE 31/07/2022 À 06/08/2022 EM PORTUGAL, DISTRITO DE COIMBRA E MU
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2022NL002101 | 01/09/2022 | 0,00 | 13.438,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070722 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.438,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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