CPF/CNPJ:
00001061659330
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AGROBALSAS 2022, CONFORME RD Nº 139, PORTARIA Nº 101, PROCESSO Nº 93995/22, NO PERÍODO DE 15 A 21/05/2022, NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000371 | 13/05/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AGROBALSAS 2022, CONFORME RD Nº 139, PORTARIA Nº 101, PROCESSO Nº 93995/22, NO PERÍODO DE 15 A 21/05/2022, NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.
|
2022NE000371 | 13/05/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AGROBALSAS 2022, CONFORME RD Nº 139, PORTARIA Nº 101, PROCESSO Nº 93995/22, NO PERÍODO DE
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2022NL001243 | 13/05/2022 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028618 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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