CPF/CNPJ:
00001023518309
Emissão:
10/06/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
115579/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD Nº 168, PORTARIA Nº 146, PROCESSO Nº 115579/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000433 | 10/06/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD Nº 168, PORTARIA Nº 146, PROCESSO Nº 115579/22.
|
2022NE000433 | 10/06/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME
|
2022NL001439 | 10/06/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036737 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
