CPF/CNPJ:
00000178931357
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA DE DIÁRIA PARA AUXILIAR NO MAPEAMENTO DAS ETINIAS INDIGENAS DE GRAJAÚ E BARRA DO CORDA, CONFORME PORTARIA 192 RD 209 PROCESSO 147366/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000523 | 15/07/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE DIÁRIA PARA AUXILIAR NO MAPEAMENTO DAS ETINIAS INDIGENAS DE GRAJAÚ E BARRA DO CORDA, CONFORME PORTARIA 192 RD 209 PROCESSO 147366/22
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2022NE000523 | 15/07/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIA PARA AUXILIAR NO MAPEAMENTO DAS ETINIAS INDIGENAS DE GRAJAÚ E BARRA DO CORDA, CONFORME PORTARIA 192 RD 209 PROCESSO
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2022NL001702 | 15/07/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048734 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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