CPF/CNPJ:
00000178931357
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA PARA AUXILIAR MAPEAMENTO DAS ETINIAS INDIGENAS DE GRAJAU E BARRA DO CORDA NO PERIO DE 18 A 24 DE JULHO DE 2022 EM GRAJAU E BARRA DO CORDA, CONFORME PORTARIA 192, RD 209
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000514 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA AUXILIAR MAPEAMENTO DAS ETINIAS INDIGENAS DE GRAJAU E BARRA DO CORDA NO PERIO DE 18 A 24 DE JULHO DE 2022 EM GRAJAU E BARRA DO CORDA, CONFORME PORTARIA 192, RD 209
|
2022NE000514 | 15/07/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO
|
2022NE000516 | 15/07/2022 | -1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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