CPF/CNPJ:
00000178931357
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COORDENAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO DO MARANHÃO NO 15° SALÃO DO ARTESANATO, NO PERÍODO DE 03 A 09/04/2022 EM BRASÍLIA - DF, CONFORME RD Nº 133, PORTARIA Nº 91/2022, PROCESSO N° 82678/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000333 | 28/04/2022 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COORDENAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO DO MARANHÃO NO 15° SALÃO DO ARTESANATO, NO PERÍODO DE 03 A 09/04/2022 EM BRASÍLIA - DF, CONFORME RD Nº 133, PORTARIA Nº 91/2022, PROCESSO N° 82678/22.
|
2022NE000333 | 28/04/2022 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COORDENAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO DO MARANHÃO NO 15° SALÃO DO ARTESANATO, NO PERÍODO
|
2022NL001112 | 28/04/2022 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024369 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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