CPF/CNPJ:
00074200402300
Emissão:
19/08/2022
Plano Interno:
001399
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
173104/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 24/08/2022, CUJO OBJETIVO SERÁ PARTICIPAR DA DELEGAÇÃO MARANHENSE DE PARAOLIMPÍADAS, CONF, PROCESSO 173104/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000358 | 19/08/2022 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 24/08/2022, CUJO OBJETIVO SERÁ PARTICIPAR DA DELEGAÇÃO MARANHENSE DE PARAOLIMPÍADAS, CONF, PROCESSO 173104/2022.
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2022NE000358 | 19/08/2022 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL/RN, NO PERIODO DE 21 A 24/08/2022, CUJO OBJETIVO SERÁ PARTICIPAR DA DELEGAÇÃO MARANHENSE DE PARAOLIM
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2022NL001089 | 19/08/2022 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060011 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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