CPF/CNPJ:
00074200402300
Emissão:
30/06/2022
Plano Interno:
001357
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
PROC 133599/2022 REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO MAIS LAZER PARA TODOS NO MUNICIPIO DE CODÓ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000287 | 30/06/2022 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC 133599/2022 REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO MAIS LAZER PARA TODOS NO MUNICIPIO DE CODÓ
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2022NE000287 | 30/06/2022 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC 133599/2022 REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO MAIS LAZER PARA TODOS NO MUN
|
2022NL000784 | 30/06/2022 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042688 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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