CPF/CNPJ:
00062320548300
Emissão:
21/01/2022
Plano Interno:
002085
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0009706/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente diárias para São Luís nos dias 21, 24 e 25/01/2022 para entrega dos processos de solicitação dos servidores em comissão UEMASUL e recebimento no protocolo SAGEP/SEGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000044 | 21/01/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente diárias para São Luís nos dias 21, 24 e 25/01/2022 para entrega dos processos de solicitação dos servidores em comissão UEMASUL e recebimento no protocolo SAGEP/SEGEP.
|
2022NE000044 | 21/01/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente diárias para São Luís nos dias 21, 24 e 25/01/2022 para entrega dos processos de solicitação dos servidores em comissão UEMASUL e rece
|
2022NL000003 | 21/01/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000420 | 24/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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