CPF/CNPJ:
00000235101109
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
002085
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0073068/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
valor referente a diárias para deslocamento e posteriomente receber transporte oficial no período 11/04 a 13/04/2022 em São Luis-ma
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001290 | 27/04/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a diárias para deslocamento e posteriomente receber transporte oficial no período 11/04 a 13/04/2022 em São Luis-ma
|
2022NE001290 | 27/04/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a diárias para deslocamento e posteriomente receber transporte oficial no período 11/04 a 13/04/2022 em São Luis-ma
|
2022NL003595 | 27/04/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024059 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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