CPF/CNPJ:
00082195005300
Emissão:
26/12/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
259350/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à despesa com diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Viana no período de 14 a 17/01/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004919 | 26/12/2022 | 619,50 | 619,50 | 619,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Viana no período de 14 a 17/01/2023.
|
2022NE004919 | 26/12/2022 | 619,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV, Convênio nº 897601/2020, referente à despesa com diárias para visita técnica nos pólo de apoio presencial de Viana, no período d
|
2022NL050953 | 26/12/2022 | 0,00 | 619,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099808 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 619,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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