CPF/CNPJ:
00082195005300
Emissão:
21/12/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
253951/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Referente à despesa com diárias aos colaboradoras dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, no período de 11 a 14/01/2023, para visita técnica nos polos de apoio presencial de Santa Inês.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004832 | 21/12/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias aos colaboradoras dos cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, no período de 11 a 14/01/2023, para visita técnica nos polos de apoio presencial de Santa Inês.
|
2022NE004832 | 21/12/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Santa Inês-Ma, período de 11 a 14/01/2023, convênio nº 843
|
2022NL050186 | 21/12/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099886 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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