CPF/CNPJ:
00082195005300
Emissão:
01/12/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
245809/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial, na cidade de Anapurus-MA, no período de 12 a 15/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004351 | 01/12/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial, na cidade de Anapurus-MA, no período de 12 a 15/12/2022.
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2022NE004351 | 01/12/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Convênio nº 843502/2017 via OBTV, referente a despesa com diárias para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial, na ci
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2022NL045058 | 01/12/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091071 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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