CPF/CNPJ:
00082195005300
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
218445/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 14 a 17/11/2022, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003792 | 28/10/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial de Vitorino Freire, no período de 14 a 17/11/2022, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.
|
2022NE003792 | 28/10/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias OBTV para visita técnica ao polo de apoio presencial de Barra do Corda, no período de 14 a 17/11/2022, convênio nº 897601/2020,
|
2022NL039974 | 03/11/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083802 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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