CPF/CNPJ:
00082195005300
Emissão:
15/08/2022
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
167995/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente à concessão de 07 (sete) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 24 a 30/08/2022, com destino a Carolina.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002570 | 15/08/2022 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 07 (sete) diárias para visita técnica ao polo de apoio presencial, visando à avaliação das condições de atendimento dos alunos e garantindo a excelência na execução dos cursos, no período de 24 a 30/08/2022, com destino a Carolina.
|
2022NE002570 | 15/08/2022 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para visita técnica ao polo de apoio presencial de Carolina, visando à avaliação das condições de atendimento dos aluno
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2022NL030515 | 16/08/2022 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062371 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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