CPF/CNPJ:
00071192999304
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
215381/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à despesa com regularização de diárias concedidas à servidora, com objetivo de participar no 17º SENAED - Seminário Nacional ABED de Educação, no período de 18 a 21/10/2022, em São Paulo/SP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003831 | 28/10/2022 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com regularização de diárias concedidas à servidora, com objetivo de participar no 17º SENAED - Seminário Nacional ABED de Educação, no período de 18 a 21/10/2022, em São Paulo/SP.
|
2022NE003831 | 28/10/2022 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias OBTV com objetivo de participar no 17º SENAED - Seminário Nacional ABED de Educação, no período de 18 a 21/10/2022, em São Pa
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2022NL040388 | 28/10/2022 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079954 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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