CPF/CNPJ:
00066120195300
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
115629/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Referente a despesa com a concessão de 05 (cinco) diárias para visita no polo de apoio presencial de Timon, com o objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do curso de formação inicial continuada em recepcionista de eventos, no período de 17/06 a 21/06.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001662 | 21/06/2022 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de 05 (cinco) diárias para visita no polo de apoio presencial de Timon, com o objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do curso de formação inicial continuada em recepcionista de eventos, no período de 17/06 a 21/06.
|
2022NE001662 | 21/06/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC, para visita no polo de apoio presencial de Timon, no período de 17 a 21/06/2022, conforme processo nº115629/2022.
|
2022NL019614 | 22/06/2022 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040667 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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