CPF/CNPJ:
00051569221391
Emissão:
03/10/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
204744/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesas com diárias para a participação nas solenidades de Colação de Grau nos Centros de Estudos Superiores de Caxias e Timon, no período de 04 a 06/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003374 | 03/10/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesas com diárias para a participação nas solenidades de Colação de Grau nos Centros de Estudos Superiores de Caxias e Timon, no período de 04 a 06/10/2022.
|
2022NE003374 | 03/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesas com diárias para a participação nas solenidades de Colação de Grau nos Centros de Estudos Superiores de Caxias e Timon
|
2022NL037044 | 20/10/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076741 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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