CPF/CNPJ:
00051569221391
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
93270/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a concessão de 05 (cinco) diárias, para visitas institucionais com a finalidade de estabelecer parcerias de inovação e empreendedorismo junto as empresas SEBRAE, GOOGLE, TOTVS, CUBO/ITAÙ e FACEBOOK, no período de 23 a 27/05/2022, em São Paulo/SP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001200 | 18/05/2022 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de 05 (cinco) diárias, para visitas institucionais com a finalidade de estabelecer parcerias de inovação e empreendedorismo junto as empresas SEBRAE, GOOGLE, TOTVS, CUBO/ITAÙ e FACEBOOK, no período de 23 a 27/05/2022, em São Paulo/SP.
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2022NE001200 | 18/05/2022 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente a despesa com a concessão de 05 (cinco) diárias, para visitas institucionais com a finalidade de estabelecer parcerias de inovaç
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2022NL013655 | 18/05/2022 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029881 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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