CPF/CNPJ:
00050766449300
Emissão:
15/12/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
250144/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente à despesa com diárias ao tutor, coordenador e motorista, para visita técnica ao polo de apoio presencial de Arari, com objetivo de acompanhar os alunos nas atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem, no período de 27 a 28/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004673 | 15/12/2022 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias ao tutor, coordenador e motorista, para visita técnica ao polo de apoio presencial de Arari, com objetivo de acompanhar os alunos nas atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem, no período de 27 a 28/12/2022.
|
2022NE004673 | 15/12/2022 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do programa PRONATEC , Ação : FIC/TÉCNICOS nos polos de apoio presencial , no periodo de 27 e 28/12/2022 para Arari/Ma , confor
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2022NL049126 | 15/12/2022 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093484 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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