CPF/CNPJ:
00050766449300
Emissão:
25/11/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
236405/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente a despesa com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC/TÉCNICOS, para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial com objetivo de acompanhar os alunos nas atividades práticas do Curso Técnico em Apicultura, na cidade de Bacabeira-MA, no dia 26/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004270 | 25/11/2022 | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC/TÉCNICOS, para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial com objetivo de acompanhar os alunos nas atividades práticas do Curso Técnico em Apicultura, na cidade de Bacabeira-MA, no dia 26/11/2022.
|
2022NE004270 | 25/11/2022 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC/TÉCNICOS, para realização de visitas técnicas ao polo de
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2022NL044813 | 28/11/2022 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087256 | 28/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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