CPF/CNPJ:
00050766449300
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150080/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Referente à despesa com diárias para visita nos polos de apoio presencial de São Luís e Coroatá, com objetivo de orientar os alunos sobre conteúdos e disciplinas e calendário de atividades, no período de 03 a 06/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002290 | 03/08/2022 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita nos polos de apoio presencial de São Luís e Coroatá, com objetivo de orientar os alunos sobre conteúdos e disciplinas e calendário de atividades, no período de 03 a 06/08/2022.
|
2022NE002290 | 03/08/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC para visita nos polos de apoio presencial de Coroatá, com objetivo de orientar os alunos sobre conteúdos e disciplinas
|
2022NL026275 | 03/08/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054038 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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