CPF/CNPJ:
00047894784320
Emissão:
07/12/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
240468/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, no Campus da Cidade Universitária de São Luís-MA, no período de 13 a 16/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004504 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, no Campus da Cidade Universitária de São Luís-MA, no período de 13 a 16/12/2022.
|
2022NE004504 | 07/12/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de Diária no valor de R$ 800,00(oitocentos reais), servidora Magda Nuci A Dias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004855, 240201-24201 2022NL050501
|
2022NE004855 | 22/12/2022 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecno
|
2022NL047868 | 13/12/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de Diária no valor de R$ 800,00(oitocentos reais), servidora Magda Nuci A Dias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004855, 240201-24201 2022NL050501
|
2022NE004855 | 22/12/2022 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091982 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de Diária no valor de R$ 800,00(oitocentos reais), servidora Magda Nuci A Dias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE004855, 240201-24201 2022NL050501
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2022NE004855 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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