CPF/CNPJ:
00040637131304
Emissão:
03/10/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
203667/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com concessão de diárias para participação nas solenidades de outorga de grau nos campi de Timon e Caxias, no período de 04/10 a 06/10/222.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003373 | 03/10/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com concessão de diárias para participação nas solenidades de outorga de grau nos campi de Timon e Caxias, no período de 04/10 a 06/10/222.
|
2022NE003373 | 03/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com concessão de diárias para participação nas solenidades de outorga de grau nos campi de Caxias, no período de 05/10
|
2022NL035903 | 04/10/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com concessão de diárias para participação nas solenidades de outorga de grau nos campi de Timon, no período de 04/10/2
|
2022NL035902 | 04/10/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073509 | 04/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
