CPF/CNPJ:
00040637131304
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Seleção e Treinamento
Processo:
116504/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a serviços prestados ao curso de treinamento em Curso de Graduação, referente ao Módulo II do Programa de Formação de Gestores, para fins de desenvolvimento profissional, no período de 04 a 06 de maio de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001712 | 21/06/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a serviços prestados ao curso de treinamento em Curso de Graduação, referente ao Módulo II do Programa de Formação de Gestores, para fins de desenvolvimento profissional, no período de 04 a 06 de maio de 2022.
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2022NE001712 | 21/06/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados de curso de Graduação /UEMA em favor Fabiola de Jesus Soares , conforme o processo n° 116504/2022.
|
2022NL019624 | 22/06/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040672 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.142,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP010382 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP010385 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL019628 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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