CPF/CNPJ:
00035178019334
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
27065/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a concessão de diárias para visita aos Campi de Barra do Corda, Grajaú e São João dos Patos, no período de 16/02/2022 a 19/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000177 | 16/02/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de diárias para visita aos Campi de Barra do Corda, Grajaú e São João dos Patos, no período de 16/02/2022 a 19/02/2022.
|
2022NE000177 | 16/02/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias para Barra do Corda , Grajaú e São João Dos PAtos/MA no periodo de 16 a 19/02/2022, conforme o processo n° 27065/2022.
|
2022NL001104 | 16/02/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005871 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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