| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE003013
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita ao polo de apoio presencial de São Bento, no período de 16/09 a 19/09/2022. Ação: FIC/Técnicos. |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
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2022NE003346
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Fortaleza dos Nogueiras, no período de 10/10 a 13/10/2022. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
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2022NE004188
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial na cidade de Imperatriz-MA, no período de 25 a 27/11/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004201
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, na cidade de Imperatriz-MA, no período de 25 a 27/11/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| Totais: | 3.009,00 | 3.009,00 | 3.009,00 |
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