CPF/CNPJ:
00030529840391
Emissão:
03/05/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80759/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
Referente à despesa com concessão de diárias para ministração de aulas do Programa de Mobilidade Acadêmica Docente - PMAD (Resolução n° 1341/2018 - CEPE/UEMA, no semestre 2022.1, durante o período de 06/05 a 09/05/2022 - Centro de Estudos Superiores de Barra de Corda - CESBAC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001021 | 03/05/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para ministração de aulas do Programa de Mobilidade Acadêmica Docente - PMAD (Resolução n° 1341/2018 - CEPE/UEMA, no semestre 2022.1, durante o período de 06/05 a 09/05/2022 - Centro de Estudos Superiores de Barra de Corda - CESBAC.
|
2022NE001021 | 03/05/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à despesa com concessão de diárias para ministração de aulas do Programa de Mobilidade Acadêmica Docente - PMAD (Resolução n° 134
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2022NL010418 | 03/05/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024918 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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