CPF/CNPJ:
00014763257315
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
139352/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a concessão de diárias para condução da Profa. Andréa Araújo do Carmo e equipe da superintendência de gestão ambiental, para realização de visitas às comissões do continente objetivando o acompanhamento da política A3P, com destino São Luís/Barra do Corda/ Grajaú/ Balsas/ São João dos Patos/ São Luís, no período de 12/07 a 15/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002054 | 15/07/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de diárias para condução da Profa. Andréa Araújo do Carmo e equipe da superintendência de gestão ambiental, para realização de visitas às comissões do continente objetivando o acompanhamento da política A3P, com destino São Luís/Barra do Corda/ Grajaú/ Balsas/ São João dos Patos/ São Luís, no período de 12/07 a 15/07/2022.
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2022NE002054 | 15/07/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIquidação de Diárias no Estado para Barra do Corda , Grajau , Balsas e São João Dos Patos/MA no periodo de 12/07 a 25/07/2022, conforme o processo n
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2022NL021851 | 15/07/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048352 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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