CPF/CNPJ:
00014763257315
Emissão:
22/06/2022
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
125987/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a concessão de 04 (quatro) diárias, no período 21 a 26/06/2022, com destino a Santa Inês-Presidente Dutra-Colinas-São Luís, para condução da equipe da Superintendência de Gestão Ambiental - AGA-UEMA, para realização de visitas às comissões da AGA do continente.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001733 | 22/06/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 04 (quatro) diárias, no período 21 a 26/06/2022, com destino a Santa Inês-Presidente Dutra-Colinas-São Luís, para condução da equipe da Superintendência de Gestão Ambiental - AGA-UEMA, para realização de visitas às comissões da AGA do continente.
|
2022NE001733 | 22/06/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias no Estado para Santa Ines e Pres.Dutra/MA no período de 21/06 a 24/06/2022, conforme o processo n° 125987/2022.
|
2022NL019719 | 23/06/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041125 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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