CPF/CNPJ:
00009527826349
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83718/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para a condução da Superintendente de Gestão Ambiental, em visitas às comissões da AGA no continente. no período de 03 a 06/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001045 | 04/05/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para a condução da Superintendente de Gestão Ambiental, em visitas às comissões da AGA no continente. no período de 03 a 06/05/2022.
|
2022NE001045 | 04/05/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para a condução da Superintendente de Gestão Ambiental, em visitas às comissões
|
2022NL010921 | 04/05/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025230 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
