| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001143
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de diárias para implantação da Comissão de Acessibilidade no Campus de São Bento, no período de 24 a 26/05/2022. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001932
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com a concessão de diárias para atividade técnica com Comissão de Acessibilidade para atender dois alunos autistas do Centro de Caxias, nos dias 07/07 e 08/07/2022. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE002632
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com diárias para participação em reuniões técnicas com as Comissões de Acessibilidade dos Campi de Presidente Dutra, Colinas e São João dos Patos, no período de 22 a 26/08/2022. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE003333
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para Reunião da Comissão de Acessibilidade da UEMA, no período de 29/09 a 30/09/2022, em Timon/MA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE004124
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com a concessão de diárias para participação em reuniões técnicas com as comissões de acessibilidade dos campi de Grajaú e Balsas, no período de 05 a 10/12/2022. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE004303
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com a concessão de diárias para realização de visita técnica no polo de apoio presencial de Porto Franco/MA, no período de 05/12 a 10/12/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| Totais: | 4.462,00 | 4.462,00 | 4.462,00 |
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+
