| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000028
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA Nº 13/2022 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA Nº 25 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA Nº 26 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA Nº 35 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000064
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com diárias ao servidor Paulo Henrique Moura de Oliveira conforme portaria nº 39 - Processo nº 49910/2022 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com diárias ao servidor Paulo Henrique Moura de Oliveira conforme portaria nº 49- Processo nº 64740/2022 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 59. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA Nº 71. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA Nº 81 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA Nº 82 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 87. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE000251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA PARA FAZER DESCOCAMENTO DE SERVIDORES PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA INOVA MARANHÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 134 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE000257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 137. |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
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2022NE000274
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com diárias ao servidor Paulo Henrique Moura de Oliveira conforme portaria 143 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 143. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000289
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 149. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE000305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVIERA, CONFORME PORTARIA Nº 161. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Totais: | 10.880,00 | 10.880,00 | 10.880,00 |
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