CPF/CNPJ:
00049935771334
Emissão:
17/06/2022
Plano Interno:
001417
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0127629/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 87.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000177 | 17/06/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 87.
|
2022NE000177 | 17/06/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 87.
|
2022NL000634 | 17/06/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039018 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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