| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 16 |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
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2022NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA AO SERVIDOR DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 15/2022 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
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2022NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 19 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
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2022NE000042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 21 |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2022NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 24 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
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2022NE000054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 33 |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2022NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 36 - PROCESSO Nº 48313/2022 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
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2022NE000066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 41 - PROCESSO Nº 52583/2022 |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2022NE000092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAÚJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 53 |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
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2022NE000103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAÚJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 55. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2022NE000132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES, CONFORME PORTARIA Nº 62. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2022NE000180
Dt. Emissão: Descrição: Valor ref. ao pagamento de diárias ao Secretário Davi de Araujo Telles para participação da 1ª Feira de Ciências, Sustentabilidade e Inovação conforme portaria nº 89 |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2022NE000220
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETARIO SR. DAVI DE ARAUJO TELLES, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2022NE000225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETÁRIO O SR. DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 113 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETÁRIO SR. DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 113 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2022NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAÚJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 126 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2022NE000252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES, CONFORME PORTARIA Nº 135. |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2022NE000268
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor Davi de Araujo Telles para efetuar regularização da despesa referente a viagem ao exterior no período de 22 a 29/08/2022, na cidade de Montpellier/F rança conforme processo nº 178555/2022. |
15.204,96 | 15.204,96 | 15.204,96 |
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2022NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com diárias ao secretário Davi de Araujo Telles, conforme portaria 144. |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
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2022NE000303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA AO SERVIDOR DAVI DE ARAUJO TELLES, CONFORME PORTARIA Nº 159. |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
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2022NE000304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA AO SERVIDOR DAVI DE ARAUJO TELLES, CONFORME PORTARIA Nº 160. |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2022NE000389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DAVI DE ARAUJO TELLES, CONFORME PORTARIA Nº 198. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
| Totais: | 28.098,96 | 28.098,96 | 28.098,96 |
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