| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DANIEL VINNICIUS MAIA CARDOSO, CONFORME PORTARIA Nº 65. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000184
Dt. Emissão: Descrição: Valor ref. ao pagamento de diárias ao Servidor Daniel Vinicius Maia Cardoso para participação da 1ª Feira de Ciências, Sustentabilidade e Inovação conforme portaria nº 93 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL VINÍCIUS MAIA CARDOSO CONFORME PORTARIA Nº 114 |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
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2022NE000302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL VINICIUS MAIA CARDOSO CONFORME PORTARIA Nº 158. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000315
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com diárias a servidor Daniel Vinícius Maia Cardoso para coordenar o Aulão do Enem 2022 conforme portaria nº 166/2022 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL VINICIUS MAIA CARDOSO, CONFORME PORTARIA Nº 173. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL VINICIUS MAIA CARDOSO, CONFORME PORTARIA Nº 172. |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
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2022NE000344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL VINICIUS MAIA CARDOSO, CONFORME PORTARIA Nº 183. |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
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2022NE000374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL VINICIUS MAIA CARDOSO, CONFORME PORTARIA Nº 197. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000392
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa com diárias ao servidor Daniel Vinícius Maia Cardoso conforme portaria nº 199 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
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