CPF/CNPJ:
00060302822399
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
000856
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
50227/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a concessão de diárias para servidores em viagem aos municípios de Pedreiras e Lago da Pedra no período de 21 a 24/03/2022, conforme Portaria nº 316/2022 de 21/03/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000071 | 22/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidores em viagem aos municípios de Pedreiras e Lago da Pedra no período de 21 a 24/03/2022, conforme Portaria nº 316/2022 de 21/03/2022
|
2022NE000071 | 22/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidores em viagem aos municípios de Pedreiras e Lago da Pedra no período de 21 a 24/03/2022, conforme Portari
|
2022NL000434 | 22/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015798 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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