| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000112
Dt. Emissão: Descrição: refere-se a despesa com concessão de diárias para a cidade de Belém/PA no período de 03 a 05/05/2022 para participação do Presidente da JUCEMA na Reunião Ordinária da FENAJU. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2022NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para deslocamento de servidor a cidade de João Pessoa/PB no período de 09 a 13/05/2022, conforme Portaria nº 477 de 13/04/2022, no objetivo de participar do 13º Workshop: A Evolução do Registro e Licenciamento. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2022NE000138
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para deslocamento de servidor ao município de Balsas/MA no período de 16 a 20/05/22 para participar do Agro Balsas 2022 conforme Portaria nº 555 de 03/05/2022 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE000166
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diária para servidor em viagem ao município de Imperatriz/MA para participar do lançamento da FECOIMP - Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz/MA conforme Portaria nº 704 de 24 de maio de 2022. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE000224
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Imperatriz, Porto Franco e Estreito/MA no período de 20 a 24/06/2022 conforme Portaria nº 858 de 06 de junho de 2022 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE000303
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em deslocamento aos municípios de Timon, Caxias e Presidente Dutra/MA, no período de 19 a 22/07/2022 para participar do lançamento da 2ª fase do Sistema Empresa Fácil, conforme Portaria nº 1005 de 13/07/2022 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000324
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem a cidade de Natal/RN no período de 16 a 19/08/22 para participar de Reunião com os Presidentes e/ou Vice-Presidentes das Juntas Comerciais, conforme Portaria nº 1010 de 26/07/2022. |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
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2022NE000342
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidores em viagem aos municípios de Bacabal e Santa Inês no período de 22 a 25/08/22, para o lançamento da 2ª fase do Sistema Empresa Fácil, conforme Portaria nº 1205 de 15/08/22. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000401
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem ao município de Imperatriz/MA no período de 19 a 23/09/2022 para participar do evento FECOIMP 20 anos, conforme Portaria nº 1224 de 15/09/22. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE000451
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para a Cidade de Curitiba-PE no período de 28/11 á 02/12/22, para participar do 41° ENAJ - Encontro Nacional das Juntas Comerciais conforme Portaria n° 1308 de 07/10/22. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Totais: | 12.010,00 | 12.010,00 | 12.010,00 |
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