| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000036
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para o servidor em viagem a cidade de Teresina/PI para participar da Reunião Ordinária das Juntas Comerciais - FENAJU que ocorrerá no período de 23 a 25/03/22 |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2022NE000258
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidores em deslocamento a cidade de Brasília/DF no período de 13 a 15/07/2022 para participação da Reunião de Procuradores e Secretários Gerais das Juntas Comerciais - FENAJU, conforme Portaria nº 864 de 05 de julho de 2022. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2022NE000348
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para os municípios de Presidente Dutra e Barra do Corda/MA no período de 17 a 19/08/22 para visita técnica nos escritórios regionais da JUCEMA, conforme Portaria nº 1206 de 17/08/22. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE000376
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem a João Pessoa/PB no período de 13 a 15/09/2022 com objetivo de participar de Reunião dos Presidentes e/ou Vice-Presidentes das Juntas Comerciais - FENAJU, conforme Portaria nº 1218 de 01/09/2022. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2022NE000452
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para a Cidade de Curitiba-PE no período de 28/11 á 02/12/22, para participar do 41° ENAJ - Encontro Nacional das Juntas Comerciais conforme Portaria n° 1308 de 07/10/22. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Totais: | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
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