CPF/CNPJ:
00006322114310
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
000856
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130271/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a de4spesa com concessão de diárias para servidor ao município de Imperatriz/MA no período de 27/06 a 01/07/22 para fins de organização e transporte do arquivo do escritório de Imperatriz para São Luís/MA, conforme Portaria nº 862 de 23/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000242 | 24/06/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a de4spesa com concessão de diárias para servidor ao município de Imperatriz/MA no período de 27/06 a 01/07/22 para fins de organização e transporte do arquivo do escritório de Imperatriz para São Luís/MA, conforme Portaria nº 862 de 23/06/2022.
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2022NE000242 | 24/06/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a de4spesa com concessão de diárias para servidor ao município de Imperatriz/MA no período de 27/06 a 01/07/22 para fins de organização e tr
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2022NL001312 | 24/06/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042604 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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