CPF/CNPJ:
00005762067335
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
000856
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
114447/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
São Luís
Estado:
MA
Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Chapadinha e Itapecuru-Mirim/MA no período de 08 a 10/06/22 para o Seminário Balcão Único para Contadores sobre a mudança no Registro para Empresa, conforme Portaria de Diárias nº 707 de 01/06/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000193 | 02/06/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Chapadinha e Itapecuru-Mirim/MA no período de 08 a 10/06/22 para o Seminário Balcão Único para Contadores sobre a mudança no Registro para Empresa, conforme Portaria de Diárias nº 707 de 01/06/2022
|
2022NE000193 | 02/06/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Chapadinha e Itapecuru-Mirim/MA no período de 08 a 10/06/22 par
|
2022NL001084 | 02/06/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034852 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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