| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000110
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem ao município de Imperatriz/MA no período de 18 a 22/04/22, conforme Portaria nº 474 de 13/04/22 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000187
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem ao município de Imperatriz/MA no período de 01 a 02/06/22 para organização e transporte de acervo para sede da JUCEMA em São Luís/MA, conforme Portaria de Diárias nº 706 de 01/06/2022 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000239
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a de4spesa com concessão de diárias para servidor ao município de Imperatriz/MA no período de 27/06 a 01/07/22 para fins de organização e transporte do arquivo do escritório de Imperatriz para São Luís/MA, conforme Portaria nº 862 de 23/06/2022. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000379
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem ao município de Imperatriz/MA no período de 12 a 16/09/22 para organização e transporte do arquivo da Regional de Imperatriz para São Luís/MA, conforme Portaria nº 1219 de 01/09/22. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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