| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000259
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidores em deslocamento a cidade de Brasília/DF no período de 13 a 15/07/2022 para participação da Reunião de Procuradores e Secretários Gerais das Juntas Comerciais - FENAJU, conforme Portaria nº 864 de 05 de julho de 2022. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2022NE000375
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem a Vitória/ES no período de 14 a 16/09/2022 com objetivo de participar de Reunião dos Presidentes e/ou Vice-Presidentes das Juntas Comerciais - FENAJU, conforme Portaria nº 1217 de 01/09/2022. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2022NE000385
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para o município de Chapadinha/MA, período de 19 a 23/09/2022 para treinamento e visita técnica na Unidade da JUCEMA, conforme Portaria nº 1222 de 06/09/2022 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE000454
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para a Cidade de Curitiba-PE no período de 28/11 á 02/12/22, para participar do 41° ENAJ - Encontro Nacional das Juntas Comerciais conforme Portaria n° 1308 de 07/10/22. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Totais: | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 |
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