CPF/CNPJ:
00002617180379
Emissão:
02/09/2022
Plano Interno:
000856
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
184094/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem a Vitória/ES no período de 14 a 16/09/2022 com objetivo de participar de Reunião dos Presidentes e/ou Vice-Presidentes das Juntas Comerciais - FENAJU, conforme Portaria nº 1217 de 01/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000375 | 02/09/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem a Vitória/ES no período de 14 a 16/09/2022 com objetivo de participar de Reunião dos Presidentes e/ou Vice-Presidentes das Juntas Comerciais - FENAJU, conforme Portaria nº 1217 de 01/09/2022.
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2022NE000375 | 02/09/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem a Vitória/ES no período de 14 a 16/09/2022 com objetivo de participar de Reunião dos Presiden
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2022NL002096 | 02/09/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066202 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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