| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000068
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidores em deslocamento aos municípios de Imperatriz, Açailândia e Balsas/MA, conforme Portaria nº 314 de 21/03/2022. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000136
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para deslocamento de servidor ao município de Balsas/MA no período de 16 a 20/05/22 para participar do Agro Balsas 2022 conforme Portaria nº 555 de 03/05/2022 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000191
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Chapadinha e Itapecuru-Mirim/MA no período de 08 a 10/06/22 para o Seminário Balcão Único para Contadores sobre a mudança no Registro para Empresa, conforme Portaria de Diárias nº 707 de 01/06/2022 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Imperatriz, Porto Franco e Estreito/MA no período de 20 a 24/06/2022 conforme Portaria nº 858 de 06 de junho de 2022 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em deslocamento aos municípios de Timon, Caxias e Presidente Dutra/MA, no período de 19 a 22/07/2022 para participar do lançamento da 2ª fase do Sistema Empresa Fácil, conforme Portaria nº 1005 de 13/07/2022 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE000344
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidores em viagem aos municípios de Bacabal e Santa Inês no período de 22 a 25/08/22, para o lançamento da 2ª fase do Sistema Empresa Fácil, conforme Portaria nº 1205 de 15/08/22. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE000403
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para servidor em viagem ao município de Imperatriz/MA no período de 19 a 23/09/2022 para participar do evento FECOIMP 20 anos, conforme Portaria nº 1224 de 15/09/22. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000456
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com concessão de diárias para a Cidade de Curitiba-PE no período de 28/11 á 02/12/22, para participar do 41° ENAJ - Encontro Nacional das Juntas Comerciais conforme Portaria n° 1308 de 07/10/22. |
1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| Totais: | 7.485,00 | 7.485,00 | 7.485,00 |
.png)
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