CPF/CNPJ:
00097071030359
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
001186
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BARREIRINHAS/MA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO EM VISITA A OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE E REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, E VISITA AO AEROPORTO DE BARREIRINHAS E AO CAT.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000939 | 21/07/2022 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BARREIRINHAS/MA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO EM VISITA A OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE E REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, E VISITA AO AEROPORTO DE BARREIRINHAS E AO CAT.
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2022NE000939 | 21/07/2022 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BARREIRINHAS/MA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO EM VISITA A OBRAS DE REVITALIZ
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2022NL002469 | 21/07/2022 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051655 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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