CPF/CNPJ:
00097071030359
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
001186
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM A AMBEV, COFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA(CNI), SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL(SAC), MINISTÉRIO DA ECONOMIA, SEBRAE NACIONAL E CONSORCIO BRASIL CENTRAL(BrC) EM BRASÍLIA- DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000920 | 06/07/2022 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM A AMBEV, COFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA(CNI), SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL(SAC), MINISTÉRIO DA ECONOMIA, SEBRAE NACIONAL E CONSORCIO BRASIL CENTRAL(BrC) EM BRASÍLIA- DF.
|
2022NE000920 | 06/07/2022 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM A AMBEV, COFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA(CNI), SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL(SAC),
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2022NL002351 | 06/07/2022 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044826 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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