CPF/CNPJ:
00078617588349
Emissão:
06/12/2022
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
248201/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Superávit Financeiro - Vigilância em Saúde/Fo
RD 2460 PERIODO 05 A 09/12/22 EM SAO LUIS PROC. 248201/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE012149 | 06/12/2022 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2460 PERIODO 05 A 09/12/22 EM SAO LUIS PROC. 248201/22
|
2022NE012149 | 06/12/2022 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2460 PERIODO 05 A 09/12/22 EM SAO LUIS PROC. 248201/22
|
2022NL037388 | 06/12/2022 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089923 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
